新潟市議会 2022-10-06 令和 ４年決算特別委員会第２分科会−10月06日-05号
農林政策課に係る令和３年度決算について、資料２ページ、歳出、予算現額21億6,619万円、支出済額17億6,401万8,162円、翌年度繰越額１億985万5,000円、執行率は81.4％でした。 初めに、６ページ、第６款農林水産業費、第１項農業費、第２目農業総務費、人件費は、農林水産部長及び農林政策課職員の人件費です。
農林政策課に係る令和３年度決算について、資料２ページ、歳出、予算現額21億6,619万円、支出済額17億6,401万8,162円、翌年度繰越額１億985万5,000円、執行率は81.4％でした。 初めに、６ページ、第６款農林水産業費、第１項農業費、第２目農業総務費、人件費は、農林水産部長及び農林政策課職員の人件費です。
次に、２、歳出、予算現額、支出済額、不用額は記載のとおりで、執行率は95.0％でした。 次に、３ページ、説明の都合上、歳出から説明します。なお、金額の読み上げは省略します。 初めに、第８款土木費、第４項都市計画費、人件費は、市理事、都市政策部長、都市計画課、ＧＩＳセンターの職員17名の給料、職員手当及び共済費です。
２ページ、歳出予算現額に対して、支出済額の執行率は99.0％です。不用額の主な内容は、地域活動支援センター事業費Ⅲ型や各種医療費助成について、見込みと実績の差によるものです。 それでは、主な事業について説明します。説明の都合上、歳出から説明します。15ページ、第３款民生費、第３項障がい福祉費、第１目障がい福祉総務費、人件費は、一般職員24名及び会計年度任用職員16名分の人件費です。
スポーツ振興課所管の令和３年度決算について、11ページ、歳出、予算現額５億8,191万1,000円、支出済額４億6,949万1,372円、不用額１億1,241万9,628円、執行率は80.7％です。不用額の主な理由は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の事前合宿の一部中止や規模の縮小によるものです。
◎袖山直也 保健給食課長 保健給食課所管の令和３年度決算について、資料19ページ、歳出、予算現額30億4,254万9,000円、支出済額27億9,501万円余、翌年度繰越額１億6,340万円余を差し引いた予算現額に対する執行率は97.1％です。
２ページ、歳出、予算現額、支出済額、不用額は記載のとおりですが、新型コロナウイルス感染症の影響により、各種会議等が書面やオンラインでの開催となったことで、多くの不用額が発生しました。 初めに、第２款総務費、第１項総務管理費、第７目企画調査費について、執行状況及び実績成果等、各事業の金額は、記載のとおりです。
３ページ、歳出、予算現額合計957万5,000円に対して、支出済額合計853万2,648円、不用額合計104万2,352円となり、執行率は89.1％です。不用額の主なものは、第２款１項13目の交通安全対策費で、新型コロナウイルス感染症の影響により、保育園や小学校の交通安全教室が見込みより少なく、交通安全指導員への謝礼である報償費の不用額などです。
２、歳出、予算現額４億4,720万8,000円に対し、支出済額４億3,260万2,296円、執行率96.7％です。不用額の主な理由は、新型コロナウイルス感染症の影響によるコミュニティ施設の休館による指定管理委託料の減などによるものです。 初めに、３ページ、第２款総務費、第１項総務管理費、第９目区政推進費、地域の自立性の向上、特色ある区づくり事業です。
次に，２ページ，歳出予算現額に対して支出済額の執行率は98.5％です。不用額の主な内容は，生活介護給付費を初めとする介護給付等事業について見込みと実績の差などによるものです。 主な事業について，説明の都合上歳出から説明します。なお，執行状況及び実績・成果等の説明欄に記載してある事業のうち，主要な事業を中心に説明します。
２ページ，歳出，予算現額，支出済額，不用額は記載のとおりです。 初めに，第２款総務費，第１項総務管理費，第７目企画調査費のうち，政策推進経費，創造的まちづくり調査研究は，市民みずからが魅力と活力あるまちづくりに向けて行動する志民委員会への活動支援や，新しい市民参加型の創造的まちづくりの展開を図りました。
３ページ，歳出，予算現額５億156万4,000円に対し，支出済額４億9,264万882円，執行率98.2％です。不用額の主なものは，コミュニティ施設の改修に係る工事請負費の請負差額です。
特に執行率を見た場合、一般会計と特別会計を合わせた歳出予算現額に対する執行率は８６.２％であります。前年度に比べ６.５ポイント低下しておりますが、この低下の理由はいかなるものがあるのか、予算編成方針の変更もこの要因の一つとして考えられるのかどうか、お伺いします。
歳出、予算現額の合計が１億７，０５２万４，０００円に対しまして、支出済額は１億６，５８２万８，４５９円で、執行率は９７．２％でございます。 次のページ、お願いいたします。８００，８０１ページでございます。事項別明細の歳入でございます。右上になりますが、１款１項１目の施設利用料２，２０９万１，２００円、その下の備品使用料は３８０万７，２７０円でございます。
①として、18年度の歳出予算現額においては1,113億8,351万円であったのが、支出済額では1,055億283万円で28億3,968万円、2.6％の不用額（未執行額）が生じたわけであります。